顺河回族区人民政府 关于顺河回族区扶贫和“一卡通”惠农补贴 资金审计报告（征求意见稿）的反馈意见

汴顺政〔2019〕21号

市审计局：

贵局审计组于2019年4月9日至2019年5月31日，对我区2017-2018年“一卡通”惠农补贴和扶贫资金分配管理使用情况进行了审计。贵局出具的《审计报告》（征求意见稿）收悉，我区对《审计报告》（征求意见稿）中提出的问题高度重视，经区政府研究，现将反馈意见及整改情况汇报如下：

一、基本情况

包括“一卡通”惠农补贴资金和扶贫资金工作概况、“一卡通”惠农资金情况、扶贫资金情况、抽查资金和入村入户现场查看情况4个部门，对此项无异议。

二、审计评价意见

对此项无异议。

三、审计发现的主要问题及处理意见

（一）惠农补贴相关政策落实中存在问题

1.住院期间过度治疗1260元

经抽查土柏岗卫生院2018年住院病历，发现该院对患者进行中医及民族医诊疗项目超出项目规定范围的现象。

整改情况：正在整改中。区政府将责成卫健委和医疗保障局，严格按照《关于基本医疗保险部分诊疗项目使用等有关问题的通知》要求，对土柏岗卫生院进行督导检查。对此项无异议。

2.治疗流程不符合规定，病例整理不规范

经抽查土柏岗卫生院2018年38份住院病历，所有包含电针，中药塌渍，中药熏洗及牵引等医疗项目的病例，均没有康复治疗单。

整改情况：正在整改中。区政府将责成卫健委和医疗保障局，加强对土柏岗卫生院的督导检查，严格按照治疗流程，规范患者医疗档案。对此项无异议。

3.享受低保补贴人员名单未公示

经实地走访土柏岗社区发现，该社区2017-2018年低保享受人员名单未在社区公示栏上公布。

整改情况：正在整改中。区政府将责成民政局严格按照最低生活保障相关政策规定，及时公示享受低保家庭相关情况，做到公开、透明。对此项无异议。

（二）应纳入未纳入“一卡通”系统发放，涉及资金11586.11万元

2017-2018年顺河区财政、农业农村局、民政等部门管理的农机购置补贴、低保、救灾救济资金等11项资金未纳入“一卡通”管理系统进行管理发放合计金额11586.11万元，其中2017年5818.23万元，2018年5767.88万元。

整改情况：正在整改中。区政府将责成财政局加强对惠农资金的监督管理。对此项无异议。

（三）审核把关不严超范围超标准发放惠农补贴资金

1. 不符合条件领取独生子女父母奖励费960元

通过数据比对，发现边村社区一户居民不符合条件领取独生子女奖励费 960元。其中2017年领取480元，2018年领取480元。

整改情况：区卫健委已追回该户居民夫妻二人2017-2018年独生子女父母奖励费960元，此问题已整改，对此项无异议。

2. 财政供养人员领取耕地地力补贴7708.21元

通过数据比对2017-2018年顺河区存在42名财政供养人员领取耕地地力补贴。其中：2017年领取3854元，2018年领取3855元。

整改情况：该问题涉及的42名财政供养人员在审计期间已足额退回2017-2018年领取的补贴资金7708.21元，此问题已整改，对此项无异议。

（四）惠农资金打卡失败后未及时重新发放

东郊乡、土柏岗乡及汴东产业集聚区地力保护补贴2011-2018年发放打卡失败后未及时补发农户88512.44元。

东郊乡发放地力保护补贴的农业专户余额12898.54元，土柏岗农业专户余额6913.89元，均于2019年5月21日再次发放，整改完毕。

汴东产业集聚区农业专户余额68700.01元，审计期间发放农户49458.33元，截至5月30日余额19241.68元，该单位目前正在继续发放中。

整改情况：正在整改中。区政府将责成汴东产业集聚区尽快完成地力保护补贴发放信息核对工作，并设置地力保护补贴专项账户，采取有效措施将余额发放到位。对此项无异议。

（五）扶贫资金存在问题

扶贫项目管理不规范

2018年张庄社区内道路建设项目报请验收日期为2018年7月17日，施工日志7月18日至28日仍在施工，二者存在矛盾。

上述行为不符合《河南省扶贫开发条例》“第六十条各级人民政府及其相关部门应当加强对扶贫开发工作开展、扶贫资金使用、扶贫项目实施等的监督管理，保障扶贫开发目标落实，扶贫资金高效、安全使用，扶贫项目按时、保质、保量完成。”的规定。

此问题已整改。区民宗委制定了《顺河回族区少数民族发展资金管理办法》（汴顺民宗〔2019〕7号），成立了《少数民族发展资金监管小组》（汴顺民宗〔2019〕6号），加强了对项目的管理。

2019年5月27日